| ZDF21902C3 |
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE PROROGA |
409,84 € |
Q8 DI BANCALA' EMANUELE |
| ZB620004F0 |
VETTOVAGLIAMENTO VIGILI DEL FUOCO |
1.818,18 € |
HOTEL CAMPESE SRL |
| ZE71F0C045 |
PROROGA GESTIONE ORMEGGI COMUNALI |
40.013,62 € |
CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI |
| Z8E1CD1E83 |
RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ACI PRA |
497,63 € |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| ZB9216153F |
INCARICO LEGALE DAVANTI AL TAR DELLA TOSCANA CONTRO BAFFIGI IVO |
3.078,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GULINA |
| Z4520B2814 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA |
1.329,99 € |
|
| ZC41F7BC09 |
REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31/12/2015-31/12/2016 |
3.449,50 € |
|
| ZDD1EB2130 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA |
35,21 € |
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA |
| Z4EID4C0FC |
ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO |
219,80 € |
BINI E C SAS |
| ZF11E1F37E |
ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO PER SCUOLE |
570,16 € |
Q8 DI BANCALA' EMANUELE |
| Z7B1D376EE |
POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO PORTER PIAGGIO TARGATO CH533XR IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA DEL... |
473,00 € |
SOCIETA' ASSICURATRICE CATTOLICA SUB AGENZIA DI ISOLA DEL GIGLIO DI ALOCCI VERONICA |
| ZB81D271E6 |
ACQUISTO DI GASOLIO PER EMERGENZA FREDDO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI |
272,40 € |
Q8 DI BANCALA' EMANUELE |
| Z941D25882 |
INCARICO LEGALE A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE |
1.500,00 € |
STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO MARIA LECCI |
| Z6020795B7 |
SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 |
17.340,10 € |
|
| ZAD218A4E3 |
MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE COTE |
10.000,00 € |
CENTURIONI GABRIELE |
| ZD72190873 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
706,77 € |
F.LLI LEONI SNC |
| ZBA219087A |
INCARICO PER ISTRUTTORIE ED ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO |
13.600,00 € |
GEOM. FANCIULLI MICHELA |
| Z801EAE0E7 |
RIFACIMENTO PIEZOMETRICO PZ1 PRESSO DISCARICA RU |
4.030,00 € |
GEO ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| ZDB1E63AA1 |
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI MATRCI ACQUE SOTTERRANEE E PERCOLATI POST MISE DISCARICA RU |
2.795,00 € |
GEO ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| Z031D9FBB3 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI UNA BANCHINA DEL PORTO IN VIA UMBERTO I |
10.800,00 € |
CENTURIONI GABRIELE |
| ZF51FFE9CC |
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI BOE - CIG ZF51FFE9CC - DETERMINA A CONTRARRE (DETERMINA 2017.289 N... |
2.000,00 € |
CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI |
| Z472184D96 |
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL... |
7.427,50 € |
ENEL SOLE |
| Z161C59AD8 |
MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO A RETTA A SOSTEGNO DEL TRATTO SOMMITALE DI VIA DELL'ASILO - CIG... |
6.987,19 € |
CENTURIONI GABRIELE |
| Z502190857 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA F.LLI LEONI SNC - CIG Z502190857... |
722,89 € |
F.LLI LEONI SNC |
| ZC82190854 |
INCARICO VERIFICA STATICA DI PORZIONE DELLA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'ING. ORESTE EGIDI -... |
875,00 € |
EGIDI ORESTE |
| Z872190875 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA ED ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - CIG Z872190875 -... |
13.600,00 € |
ARCH. LOTTI SARA |
| Z7A20C88A0 |
APPROFONDIMENTO DEI FONDALI ALL'INTERNO DEL PORTO DI ISOLA DEL GIGLIO PER IL RIPRISTINO DELLE... |
30.261,70 € |
SCHIAVO & C. SPA |
| Z3E2190864 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA ED ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - CIG Z3E2190864 -... |
13.600,00 € |
CAU CLARETTA |
| Z401CDB417 |
DIREZIONE CONTABILITA' ASSISTENZA E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI... |
39.104,00 € |
MARTINO ASSOCIATI SRL |
| ZB421902F0 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO MEZZI E PERSONALE VV.FF. EVENTO INCENDIARIO 29/10/2017. (DETERMINA... |
150,68 € |
TOREMAR S.P.A. |
| ZCD21615BC |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 5... |
10.250,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GULINA |
| Z71219018C |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PALMARI PER AUTOMATIZZAZIONE RILEVAMENTO VIOLAZIONI AL CDS... |
464,00 € |
KORA SISTEMI INFORMATICI SL |
| Z4221900A5 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI "KIT SORVEGLIANZA RIFIUTI" (DETERMINA 2017.278 N.Det.Uff. 47... |
805,86 € |
ILES |
| ZC721524E2 |
SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E RICARICA DI N. 21 ESTINTORI PORTATILI A SERVIZIO... |
210,00 € |
ANTIFLAMME |
| ZF31F3B772 |
LAVORI COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
27.056,98 € |
ICOR DORICA SRL |
| ZF31E24082 |
INCARICO COLLAUDO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA DI VIA DEL GRONCO... |
900,00 € |
ING. CHERUBINI LEONARDO |
| Z7921614AA |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 18... |
4.700,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GULINA |
| ZBZ216153F |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 5... |
3.905,36 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GULINA |
| Z7721556E5 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA F.LLI LEONI SNC - CIG Z7721556E5... |
570,00 € |
F.LLI LEONI SNC |
| Z582044D42 |
FORNITURA PRODOTTI PETROLIFERI PER FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'AREA SCRIVENTE -... |
204,92 € |
Q8 DI BANCALA' EMANUELE |
| Z1320A5682 |
MANUTENZIONE SCARICO DEL SERVIZIO IGIENICO DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA TERMOIDRAULICA... |
800,00 € |
TERMOIDRAULICA GROSSETANA DI GIOVANNI BONUCCI |
| Z312143666 |
ANALISI CAMPIONI DI TERRE E ROCCE DA SCAVO - AFFIDAMENTO ALLA ECOGAM SRL - CIG Z312143666... |
150,00 € |
ECOGAM SRL |
| Z0F2153FC4 |
SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CANCELLO CASERMA CARABINIERI - AFFIDAMENTO ALLA ENERGY SYSTEM SNC... |
606,56 € |
ENERGY SYSTEM SNC DI DOTTI ROBERTO E MANUEL |
| 6952228808 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL CASTELLO |
385.641,44 € |
BERTI GIUSEPPE SRL |
| ZBC214D185 |
PROROGA TECNICA CONVENZIONE TIEMME PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 (DETERMINA 2017.251 N.Det.Uff. 43... |
13.037,52 € |
TIEMME SPA |
| ZAC1E2888E |
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO ED... |
3.140,00 € |
DIANI CLAUDIO |
| Z6F2026452 |
MANUTENZIONE ALLA PORTA CARRAIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO ALLA SILS SNC DI... |
562,00 € |
SILS DI LAMPIS |
| Z0321203F5 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 16... |
3.000,00 € |
STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CAPECCHI |
| Z0EIEBEF2E |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA E TELAIO ZINCATI |
395,64 € |
SILS DI LAMPIS |
| ZE3212038B |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 16... |
2.500,00 € |
STUDIO LEGALE PIOCHI LEONARDO |
| ZCC2120530 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 16... |
2.455,25 € |
SIMONETTI LUISELLA |
| ZD820D1F76 |
IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TEMME S.P.A DI AREZZO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO... |
9.030,00 € |
TIEMME SPA |
| ZC81FAB013 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISOLA DEL GIGLIO ANNO... |
1.329,39 € |
VE.MA. SNC |
| Z3520F9035 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI (DETERMINA 2017.233 N.Det.Uff. 41 del 01-12-2017) |
490,00 € |
ELITE IMAGINE COLOR DI BUSONERO VIOLA |
| Z3520F9712 |
ACQUISTO CARTELLINE + CONTRASSEGNI EUROPEI PARCHEGGIO DISABILI COMPLETI DI BUSTINE IN PLASTICA... |
633,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| Z9C20B8910 |
ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2017 (DETERMINA 2017.222 N.Det.Uff. 39 del 13-11-2017) |
2.456,95 € |
GALLERIA DELLO SPORT |
| Z151E24271 |
MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE DEGLI AUTOBUS A GIGLIO CAMPESE E RICARICHI E RISAGOMATURA DI BUCHE... |
13.989,69 € |
F.LLI MASSAI SRL |
| Z2B2095D13 |
DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 14 PASTI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA IN... |
409,10 € |
CAPITANI SANTI & C. SNC RISTORANTE DA SANTI |
| Z4D20390FC |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILE LOMBI. CIG Z4D20390FC (DETERMINA 2017.208 N.Det.Uff. 36 del... |
432,00 € |
DITTA PULIZIE LA FELCE DI ANGELA CAVERO |
| Z87203ED18 |
SERVIZIO AIB 2017 (SETTEMBRE) (DETERMINA 2017.207 N.Det.Uff. 37 del 11-10-2017) |
2.350,00 € |
MARINA DEL GIGLIO SRL |
| Z6E201D0FB |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1000 BUSTE A SACCO CON STEMMA COMUNALE E N. 2 REGISTRI... |
290,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| Z40200B8EA |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS.... |
31.720,00 € |
CENTURIONI GABRIELE |
| Z4A1CFDBD9 |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI FARI DEL PORTO DI GIGLIO PORTO |
6.967,21 € |
SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| Z042025149 |
CONVENZIONE AMICI DI BOBI (DETERMINA 2017.203 N.Det.Uff. 36 del 05-10-2017) |
1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DI BOBI |
| ZC71AF0996 |
GESTIONE IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA - CIG ZC71AF0996 - AGGIUDICAZIONE ALLA... |
1.620,00 € |
SILS DI LAMPIS |
| Z001DD9C60 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ PROCEDIMENTALI TECNICO-AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL... |
10.255,00 € |
ARCHITETTO VALERIA LOTTI |
| Z131EAF0A0 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA ED ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE LEGGI... |
11.506,94 € |
GEOM. DE SANTIS GIANPAOLO |
| ZA51FDC4BE |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE ALL'AVV. LUISELLA SIMONETTI DEL FORO DI... |
1.339,52 € |
SIMONETTI LUISELLA |
| Z031FE07DF |
SCOLASTICO TIEMME SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 (DETERMINA 2017.187 N.Det.Uff. 33 del 14-09-2017) |
8.975,33 € |
TIEMME SPA |
| ZDA1FD228B |
FORNITURA DI CARTA BIANCA NATURALE FORMATO A4 - GR.80/MQ UTILIZZATA PER OGNI TIPO DI STAMPA E PER... |
1.226,40 € |
DECART SRL |
| ZE51F6E271 |
BONIFICA AMIANTO ISOLA DI GIANNUTRI - CIG ZE51F6E271 - AGGIUDICAZIONE ALLA GIGLIO AMBIENTE SAS... |
4.969,99 € |
GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA |
| 6892979A35 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOC. LE PORTE |
265.836,07 € |
BONDINI S.R.L. |
| Z411E9896D |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MEDICO SANITARIO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO... |
120,33 € |
DITTA INDIVIDUALE CELLI VITTORIA |
| Z281FB3D47 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 5... |
4.000,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIUSEPPE NICOSIA |
| Z131FB3D80 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 4... |
2.500,00 € |
STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CAPECCHI |
| Z6B1FB3DB0 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 14... |
4.000,00 € |
STUDIO LEGALE PIOCHI LEONARDO |
| Z931FB34DC |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODELLI 23L (MODELLO AGGIORNATO E PERSONALIZZATO) PER NOTIFICA... |
96,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| Z9D1FAAC54 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA ED ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA LEGGE... |
13.600,00 € |
GRAZIANI LIANA |
| ZC51FB2100 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA ED ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA LEGGE... |
13.600,00 € |
REMIGIO TANCREDI |
| Z441FA7EC5 |
INTERVENTI ANTIMURINA SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IPECOS SRL - CIG... |
3.250,00 € |
IPECOS SRL |
| ZF41EEB63E |
SERVIZIO DI POTATURA DI N. 10 PALME IN AREA DEMANIALE A GIGLIO PORTO - AFFIDAMENTO ALLA ALBIATI S... |
3.600,00 € |
ALBIATI SRL |
| Z061E15EDA |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIGLIO... |
540,00 € |
SILS DI LAMPIS |
| Z0E1EBEF2E |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA E TELAIO ZINCATI - AFFIDAMENTO ALLA SILS SNC - CIG... |
482,68 € |
SILS DI LAMPIS |
| ZC01F893A4 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 BANDIERE ITALIANE, 5 BANDIERE EUROPEE ED UN AFSCIA DA... |
369,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| Z5E1FF5A26 |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER SCUOLE |
6.311,47 € |
Q8 QUASER SRL |
| Z4A1FE704F |
ACQUISTO 3 BANDIERE LEGA AMBIENTE |
175,00 € |
LEGAMBIENTE DIREZIONE NAZIONALE |
| Z111FB0709 |
: DETERMINA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI TONER PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI DEGLI UFFICI... |
747,00 € |
ELITE IMAGINE COLOR DI BUSONERO VIOLA |
| Z6C1F9B1D9 |
DETERMINA FINALIZZATA ALLA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO YA... |
593,00 € |
SOCIETA' GENERALI AGENZIA DI GROSSETO |
| Z761F9AEA9 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER LO STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 E RILEGATURA DEI... |
525,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| Z2C1F81673 |
FORMAZIONE INERENTE AGGIORNAMENTO SU SISTEMI INFORMATICI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE.... |
550,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| Z381F625A5 |
IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER ABBONAMENTO PAWEB IN FAVORE DI CELNETWORK SRL (DETERMINA 2017.131... |
1.206,60 € |
CELNETWORK SRL |
| ZBC1F54D3E |
AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI... |
4.886,46 € |
DITTA PULIZIE LA FELCE DI ANGELA CAVERO |
| Z5F1F49D2F |
INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA CAUSA USI CIVICI ISOLA DI GIANNUTRI CIG Z5F1F49D2F (DETERMINA 2017... |
1.700,00 € |
STUDIO TECNICO MONACI DI MONACI & PARTNERS |
| Z361F2FB3D |
RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE CANON MF 8350 IN CARICO ALL'AREA AMMINISTRATIVA CON SMONTAGGIO PER LA... |
256,00 € |
PIGIEMME DI PINI, SAVELLI, TERZAROLI E TURIN |
| ZF41F0C8AD |
DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI FOTOCOPIE PROGETTUALI PER LA RISTRUTTURAZIONE... |
377,05 € |
ELIOGRAF DI SNC DI FARAGLI MARGHERITA E LORENZO |
| ZEE1F3C9B5 |
IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE CATENARIA 2017 (DETERMINA 2017.116 N.Det.Uff. 20 del 05-07-2017) |
3.385,50 € |
MARTELLI ASSICURAZIONI SRL |
| Z0A1E11B4C |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIMOZIONE DI ALBERATURE PERICOLANTI E CADUTE A SEGUITO... |
2.028,18 € |
ALBIATI SRL |
| Z501DFB6A5 |
INCARICO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO... |
21.816,00 € |
ING. CESARE SCARFO' |
| ZD81EC721A |
DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOVEICOLO LIBERTY... |
129,00 € |
GENERALI ITALIA SPA AGENZIA DI ORBETELLO |
| ZA91E88438 |
IMPEGNO DI SPESA AVV. LECCI 1^ FASE PROCESSO SCHETTINO (DETERMINA 2017.92 N.Det.Uff. 14 del... |
19.456,24 € |
STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO MARIA LECCI |
| Z9B143FA73 |
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE E CONNETTIVITÀ... |
2.636,72 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZEF1E45CA6 |
PROCEDUTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA... |
38.842,27 € |
CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI |
| ZE41E6D40C |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI: RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI E REGISTRI DI PROTOCOLLO... |
840,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| ZB31E5271F |
RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE WINCDSWEB ANNO 2017 (DETERMINA 2017.84 N.Det.Uff. 12 del... |
1.800,00 € |
MAGNOSYS INFORMATICA |
| Z2E1E3F6A0 |
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, E MESSA IN OPERA DI... |
3.073,77 € |
SOCES SRL |
| ZD51E33562 |
ESERCIZIO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ANNUALE DEL... |
290,00 € |
CELNETWORK SRL |
| Z351E33566 |
IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA DI PERSONALE CIG: Z351E33566... |
5.454,55 € |
BARTOLETTI GERVASIO & C. SNC |
| Z9E1E23B3F |
ACQUISTO DI AGGIORNAMENTI-STAMPATI-MODULISTICA-NORMATIVA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (DETERMINA... |
1.140,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| ZA01E23ACE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI: ACQUISTO DI BOLLETTARI PER AVVISI E VERBALI VIOLAZIONI AL C... |
811,00 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| Z1F1DE9FBB |
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE GIGLIO CASTELLO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
155,00 € |
TOGNONI SRL |
| ZF81BD3CA5 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'APERTURA DI CONTO CONTRATTUALE POSTALE A NOME DEL COMUNE DI ISOLA DEL... |
5.998,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZDB1E19F20 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE FINO AL 08/04/2018 - ADESIONE ALLA PROROGA DELLA... |
12.868,85 € |
Q8 QUASER SRL |
| ZDF1D0F148 |
FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO... |
286,89 € |
SCOTTO GIOVANNI FERRAMENTA |
| Z091D12665 |
FORNITURA DI BENI PER LA REALIZZAZIAONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO... |
409,89 € |
SILS DI LAMPIS |
| Z4E1D8421D |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE KYOCERA (DETERMINA 2017.38 N.Det.Uff. 7 del 27-02-2017) |
84,99 € |
HENG SOLUTION SRL |
| 6967428778 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI TOSCANA SCARL IN QUALITÀ DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO... |
709.090,91 € |
SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL |
| Z411DFD0FF |
PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA DEL GRONCO |
4.490,00 € |
ING. SANTI FABIO |
| 7003456AB6 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL GRONCO A GIGLIO CAMPESE |
204.624,58 € |
GRANCHI SRL |
| 69676037E2 |
TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI ED INDENNITÀ DI DISAGIO AMBIENTALE - IMPEGNO... |
81.818,18 € |
FUTURA |
| Z861CE8FF4 |
FORNITURA DI PRODOTTI PETROLIFERI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL... |
778,69 € |
Q8 DI BANCALA' EMANUELE |
| Z531D3B4B4 |
IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO A PA DIGITALE SPA PER LA FORNITURA DI N. 3 ORE DI... |
210,00 € |
PA DIGITALE S.P.A. |
| 2941D25882 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 3... |
1.903,00 € |
STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO MARIA LECCI |
| Z8E1D27353 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOC. S.I.E. SRL PER L'ANNO 2017.... |
22.292,08 € |
SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| 677561458D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO DELLA... |
36.496,54 € |
RUM GABRIELE DITTA INDIVIDUALE |
| ZAE1CD1E50 |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL (CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI) (DETERMINA 2017.3... |
51,65 € |
ANCITEL |
| ZC31C93DDB |
SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO SEGNALETICA VERTICALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (DETERMINA... |
3.721,00 € |
A.D.A. SIGNAL |
| Z181CBB73B |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MEDICO DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE E PER IL... |
493,80 € |
DITTA INDIVIDUALE CELLI VITTORIA |
| Z421CA5DA9 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE FINO AL 08/04/2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE... |
5.840,00 € |
Q8 QUASER SRL |
| Z6A1C890D6 |
ACQUISTO DI COMPUTER PER POSTAZIONE PC1 (DETERMINA 2016.245 N.Det.Uff. 30 del 15-12-2016) |
881,24 € |
TI TECNOSISTEMI |
| ZA41B09DE9 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISOLA DEL GIGLIO ANNO... |
1.389,26 € |
VE.MA. SNC |
| Z221C84B6D |
MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE (DETERMINA 2016.242 N.Det.Uff. 29 del 15-12-2016) |
497,76 € |
SIENAMEDICAL ELETTROMEDICALI |
| Z891C7A122 |
IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TEMME S.P.A DI AREZZO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO... |
9.331,00 € |
TIEMME SPA |
| Z9B1C73A22 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE GIGLIO CASTELLO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
1.201,70 € |
TOGNONI SRL |
| ZF21C5985F |
ACQUISTO TONER A COLORI (DETERMINA 2016.233 N.Det.Uff. 27 del 09-12-2016) |
302,56 € |
GALIANO CALOGERA RITA |
| 64392236EA |
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (PARTE... |
111.782,30 € |
MATE SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0A1B26D58 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI STRADALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO... |
976,00 € |
CENTURIONI GABRIELE |
| ZF51B26AFE |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI LASTRICATO SITO IN... |
793,00 € |
CENTURIONI GABRIELE |
| Z731C0911A |
LAVAGGIO TECNICO OBELISCO DI PIAZZA GLORIOSA E DI VIA CIRCONVALLAZIONE IN GIGLIO CASTELLO -... |
1.171,20 € |
NIKART SAS DI BROGGIO MARTA & C. |
| Z0B1C38E45 |
MANUTENZIONE RADIO DI SERVIZIO (DETERMINA 2016.226 N.Det.Uff. 26 del 03-12-2016) |
24,40 € |
RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL |
| Z6B1C385D4 |
SOSTITUZIONE BARRA LAMPEGGIANTE/SIRENA E SOSTITUZIONE ADESIVI - VEICOLO DI SERVIZIO (DETERMINA... |
1.817,80 € |
CIABILLI - ALLESTIMENTI VEICOLI SPECIALI |
| ZAE1BE702D |
RIPARAZIONE MEZZO PORTER PIAGGIO 1600 DIESEL - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA RISPOLI DI RISPOLI... |
187,68 € |
AUTOFFICINA RISPOLI DI RISPOLI LEONARDO |
| Z381BE5255 |
ACQUISTO VESTIARIO (DETERMINA 2016.213 N.Det.Uff. 24 del 16-11-2016) |
2.994,98 € |
GALLERIA DELLO SPORT |
| Z261A877D4 |
INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROCEDIMENTALI TECNICO-AMMINISTRATIVE IN MATERIA... |
25.644,60 € |
SMITH LISA CAMERON |
| Z011BE8242 |
ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - VERIFICA BIENNALE - CIG Z011BE8242 - OMNIA SRL (DETERMINA 2016.207... |
305,00 € |
OMNIA S.R.L. |
| Z931A3FAAF |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO... |
14.430,00 € |
SENATORE PAOLA |
| Z0E1B7CD0A |
REVISIONE PORTER PIAGGIO 1600 DIESEL - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA RISPOLI DI RISPOLI LEONARDO -... |
76,88 € |
AUTOFFICINA RISPOLI DI RISPOLI LEONARDO |
| ZDD1BB9A8D |
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE (DETERMINA 2016.195 N.Det.Uff. 23 del 31-10-2016) |
664,90 € |
COPY LAB S.R.L. |
| Z111B7F707 |
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO ABBANDONATO LUNGO LA STRADA COMUNALE DELLA CALBUGINA -... |
610,00 € |
E.W.R. SRL |
| ZAC1AE7BFC |
INTERVENTI ANTIMURINA SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IPECOS SRL - CIG... |
1.331,83 € |
IPECOS SRL |
| ZB01AFE3EA |
VETTOVAGLIAMENTO VV.F. 2016 (DETERMINA 2016.175 N.Det.Uff. 20 del 22-09-2016) |
2.000,00 € |
HOTEL CAMPESE SRL |
| Z461B21596 |
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO ABBANDONATO LUNGO LA STRADA COMUNALE DELL'ARENELLA -... |
610,00 € |
E.W.R. SRL |
| ZD21A63B83 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL CONFERIMENTO DELLA... |
990,00 € |
CAPITANI SANTI & C. SNC RISTORANTE DA SANTI |
| ZEB1AE890B |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO DI GRANITO DELLA PIAZZA DELLA DOGANA DI... |
1.195,60 € |
CENTURIONI GABRIELE |
| ZAF1A863E3 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORMEGGI COMUNALI DI GIGLIO PORTO - AFFIDAMENTO ALLA... |
14.493,60 € |
CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI |
| Z301A5F560 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICI DI DUE IMMOBILI - CIG Z301A5F560 -... |
759,21 € |
SILS DI LAMPIS |
| Z621AA9683 |
ACQUISTO BOLLETTARI MULTE 2016 (DETERMINA 2016.150 N.Det.Uff. 17 del 16-08-2016) |
475,80 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| ZC11ACCA65 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL'ACQUISTO REGISTRI DELLO... |
629,52 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| Z5E1A5A697 |
MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA (MISE) DELL'EX DISCARICA RU IN LOC. LE PORTE - INCARICO... |
24.514,68 € |
LORENZINI E MARTELLINI |
| Z321A5A67F |
MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA (MISE) DELL'EX DISCARICA RU IN LOC. LE PORTE - INCARICO... |
48.214,40 € |
MARTINO ASSOCIATI SRL |
| Z191969284 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO 1600 DIESEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA... |
1.117,52 € |
CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI |
| ZC01A0CD42 |
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO ABBANDONATO A GIGLIO CASTELLO IN VIA CECCHI - AFFIDAMENTO ALLA... |
427,00 € |
E.W.R. SRL |
| Z0319F6D50 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTI DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATI DEGLI ALUNNI... |
71,86 € |
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA |
| ZB219818CD |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTILE GALLEGGIANTE, TRASPORTO E MONTAGGIO DELLA... |
5.490,00 € |
CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI |
| Z69193EFF2 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG... |
802,48 € |
SILS DI LAMPIS |
| 6636786111 |
LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA DELEGAZIONE DI GIGLIO PORTO" -... |
79.937,48 € |
ICOR DORICA SRL |
| Z5315BC844 |
GESTIONE IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA - CIG Z5315BC844 -... |
1.988,60 € |
SILS DI LAMPIS |
| ZDF188E7A5 |
INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO... |
27.912,33 € |
ING. CESARE SCARFO' |
| Z4C184B4A6 |
FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO... |
350,00 € |
SCOTTO GIOVANNI FERRAMENTA |
| ZD819BA913 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLE STAMPANTI - FOTOCOPIATRICI POSTE A SERVIZIO DELL'AREA... |
500,20 € |
PIGIEMME DI PINI, SAVELLI, TERZAROLI E TURIN |
| ZDD19A96E9 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA FRATELLI LEONI SNC DI ALBINIA... |
1.218,67 € |
F.LLI LEONI SNC |
| Z0419B2A52 |
ESERCIZIO 2016. DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ANNUALE DEL... |
353,80 € |
CELNETWORK SRL |
| ZB2195734C |
STRADA COMUNALE DI VIA DELL'ALLUME DI COLLEGAMENTO FRA L'AREA PIP ED IL CENTRO DELL'ABITATO DI... |
2.623,00 € |
A. MANZONI&C. SPA |
| Z99195E041 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. Z99195E041... |
716,14 € |
PRINTER GROUP SRL |
| ZDD1954700 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. LUCA DI PAOLA DEL FORO DI GROSSETO PER LA COSTITUZIONE IN... |
5.252,84 € |
AVV. DI PAOLA LUCA |
| ZA617E20EE |
GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI ACCESSORI |
8.387,00 € |
ALTROPIANO.COM |
| ZD51AA3EDF |
GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
5.000,00 € |
ETRURIA SERVIZI SRL |
| 13285680FF |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI ETRURIA SERVIZI SRL... |
555.370,00 € |
ETRURIA SERVIZI SRL |
| Z03193CAA6 |
RIPARAZIONE MOTOROLA GP360 (DETERMINA 2016.65 N.Det.Uff. 12 del 05-04-2016) |
236,68 € |
RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL |
| ZAE193BDE9 |
RIPRISTINO FUNZIONALE PIAZZOLA ELISOCCORSO GIANNUTRI (DETERMINA 2016.66 N.Det.Uff. 13 del... |
2.416,04 € |
SICIET SRL |
| ZA186D066C |
PRODOTTI PETROLIFERI PER FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA... |
950,00 € |
Q8 DI BANCALA' EMANUELE |
| ZEE1879B63 |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI FARI DEL PORTO DI GIGLIO PORTO - IMPEGNO DI SPESA ALLA SIE SRL - CIG... |
8.500,00 € |
SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| Z9D1515BC4 |
SISTEMAZIONE BITTA MOLO ISOLA DI GIANNUTRI - AGGIUDICAZIONE ALLA MMARINE S.R.L. E IMPEGNO DI... |
2.000,00 € |
MMARINE SRL |
| ZBC1906DA8 |
IMPEGNO TRIENNALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 (DETERMINA 2016.58 N.Det.Uff. 11 del 31-03-2016) |
5.000,00 € |
Q8 DI BANCALA' EMANUELE |
| 6596235950 |
TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI ED INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE - IMPEGNO... |
95.839,60 € |
FUTURA |
| 6639998BAE |
PAVIA & ANSALDO (PRIMA FASE EMERGENZA CONCORSIA) (DETERMINA 2016.57 N.Det.Uff. 10 del 31-03-2016) |
127.389,81 € |
PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE |
| Z4919016C6 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI A FAVORE... |
976,00 € |
MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R.L. |
| ZF515BF8D5 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE SOTTERRANEE E PERCOLATI DELLA EX DISCARICA DI... |
2.836,50 € |
GEO ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| Z2318D8958 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA HELP-DESK PER IL SOFTWARE WINCDSWEB (DETERMINA... |
2.196,00 € |
MAGNOSYS INFORMATICA |
| ZA6186D298 |
TELECOM ITALIA S.P.A.- PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4"... |
7.700,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z6D18C4302 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL'ACQUISTO DI CARTELLA... |
298,90 € |
GASPARI SRL - GRAFICHE |
| 659601863E |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI TOSCANA SCARL IN QUALITÀ DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO... |
782.704,81 € |
SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL |
| ZEF1815E79 |
RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI ACI-PRA TRAMITE SERVIZI ANCITEL - ANNO 2016 (DETERMINA 2016.28 N... |
607,10 € |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z9718888BE |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA FIREWALL. CIG Z9718888BE (DETERMINA... |
512,40 € |
SOKOM SRL |
| Z43136B2FA |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ALLA S.I.L.S. SNC DI LAMPIS RAIMONDO - CIG Z43136B2FA.... |
1.073,60 € |
SILS DI LAMPIS |
| Z4A183F6E1 |
TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2016 (DETERMINA 2016.12 N.Det.Uff. 3 del 08-02-2016) |
14.185,22 € |
TIEMME SPA |
| ZC0178889C |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI IL TEMPO... |
41.400,03 € |
RUM GABRIELE DITTA INDIVIDUALE |
| ZF6180E6C8 |
ESERCIZI 2016-2018. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CONSULENZA FISCALE. DETERMINA A... |
21.000,00 € |
VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA & C SAS |